2023年陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門預(yù)算
目? ??錄
第一部分 ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
一、主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表??
第三部分 ?2023?年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
?
一、主要職責(zé)
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。對急性、慢性傳染?。ê圆 ⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。 ?
二、部門機構(gòu)設(shè)置
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)35個科室，14個管理科室和21個臨床醫(yī)技科室。分別是：
（1）辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔(dān)文秘、會務(wù)、機要、督辦、檔案管理等工作。
（2）人力資源科
負(fù)責(zé)醫(yī)院機構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。
（3）醫(yī)務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué)，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
（4）質(zhì)量控制科
負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
（5）護(hù)理部
負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配；負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)管理等工作。
（6）感染管理科
負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施；實時監(jiān)測感染發(fā)病情況，保證醫(yī)療安全。
（7）財務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)預(yù)、決算的編制工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務(wù)價格管理和收費管理；負(fù)責(zé)醫(yī)院會計核算、財務(wù)開支管理和審計工作。
（8）醫(yī)療保險服務(wù)科
承擔(dān)醫(yī)院基本醫(yī)療保險的管理工作，負(fù)責(zé)醫(yī)保費用的檢查核對、結(jié)算以及其他相關(guān)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的服務(wù)工作。
（9）總務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)水、電、氣的安全供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
（10）設(shè)備科
負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理、維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配，審核器械的進(jìn)出倉情況，協(xié)調(diào)相關(guān)科室做好二級庫的管理工作。
（11）信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科
負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù)；負(fù)責(zé)信息采集、處理及對外宣傳工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展計劃的制定和實施等工作。
（12）安全保障科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
（13）黨委辦公室
負(fù)責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。
（14）門診管理辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口的診療、保健、科研教學(xué)等管理工作。
（15）公共衛(wèi)生科
負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報和監(jiān)測工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作，定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查工作；做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作及相關(guān)科研工作。
（16）重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）
負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（17）急診科
負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（18）感染一科（肝病科）
負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（19）感染二科（結(jié)核科）
負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（20）感染三科（艾滋病與其他突發(fā)傳染病科）
負(fù)責(zé)艾滋病和其他突發(fā)傳染病診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（21）精神一科（男病區(qū)）
負(fù)責(zé)男性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
（22）精神二科（女病區(qū)）
負(fù)責(zé)女性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
（23）精神三科（雙相情感障礙科）
負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
（24）康復(fù)科
負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療、醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作，承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、科研和管理工作。
（25）臨床心理科
負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)心理危機干預(yù)工作。
（26）皮膚與性病科
負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作，并承擔(dān)臨床帶教、科研和管理工作。
（27）檢驗科
負(fù)責(zé)臨床檢驗和專業(yè)帶教、科研等工作。
（28）醫(yī)學(xué)影像科
負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
（29）藥劑科
負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)藥事管理委員會日常工作。
（30）體檢科
負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育；做好病人的隨訪等工作。
（31）北慣分院
負(fù)責(zé)市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。
（32）綜合內(nèi)科
承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等工作；負(fù)責(zé)以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
（33）精神四科（神志病科）
負(fù)責(zé)以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對心理亞健康、疫情心理干預(yù)、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
（34）精神五科（老年精神科）
負(fù)責(zé)老年性精神病的預(yù)防、診治、鑒定、護(hù)理、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作，承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
（35）康復(fù)二科（榮軍科）
?負(fù)責(zé)復(fù)退軍人、傷殘軍人及其他重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復(fù)理療、健康體檢等工作。 ?
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為院本級預(yù)算。?
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
?
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位：萬元 | |||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
項 ???目 | 預(yù)算 | 項 ???目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 4395.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 712.20 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 4395.90 | 本年支出合計 | 4395.90 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 4395.90 | 支出總計 | 4395.90 |
注：?財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
?
表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
合計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | ??行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ????事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無。?
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | ??行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | ????事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他?？漆t(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無。?
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位：萬元 | |||
收 ???????入 | 支 ???????出 | ||
項 ???目 | 預(yù)算 | 項 ???目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 4395.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 712.20 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 4395.90 | 本年支出合計 | 4395.90 |
二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 4395.90 | 支出總計 | 4395.90 |
注：?表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
單位：萬元 | ||||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||
合 ???計 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 168.70 | 168.70 | 0.00 | |
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | |
[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 3026.00 | 3026.00 | 0.00 | |
[21002]公立醫(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | |
[2100208]其他?？漆t(yī)院 | 2871.60 | 2871.60 | 0.00 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 154.40 | 154.40 | 0.00 | |
[221]住房保障支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | |
[22102]住房改革支出 | 712.20 | 712.20 | 0.00 | |
[2210201]住房公積金 | 357.80 | 357.80 | 0.00 | |
[2210203]購房補貼 | 354.40 | 354.40 | 0.00 | |
注：?無。?
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位：萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 ???計 | 4395.90 |
[301]工資福利支出 | 4040.60 |
[30101]基本工資 | 846.20 |
[30102]津貼補貼 | 289.50 |
[30103]獎金 | 579.20 |
[30107]績效工資 | 1122.40 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 407.50 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 203.70 |
[30110]職工基本醫(yī)療保障繳費 | 154.40 |
[30113]住房公積金 | 391.80 |
[30199]其他工資福利支出 | 45.90 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 121.00 |
[30205]水費 | 22.00 |
[30206]電費 | 84.60 |
[30207]郵電費 | 11.00 |
[30229]福利費 | 3.40 |
[303]對個人和家庭的補助 | 234.30 |
[30301]離休費 | 5.40 |
[30302]退休費 | 228.20 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 0.70 |
注：?無。???
表7 | |||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
項 ???????目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????????????????1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??????????????????2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
????????????（三）公務(wù)接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：?本表本年無發(fā)生額。?
表8 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?本表本年無發(fā)生額。??
表9 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 | ||||
單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | ??解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230101 | ????廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?本表本年無發(fā)生額。??
表10 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
單位：萬元 | |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 ???計 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補助費 | 0.00 |
[30101]基本工資 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
注：?本表本年無發(fā)生額。??
表11 | |||||||
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總 ?計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | ||||
合 ???計 | 4395.90 | 4395.90 | 4395.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | 4040.60 | 4040.60 | 4040.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[303]對個人和家庭的補助 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[310]資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無。??
表12 | ||||||||
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總 ?計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | |||||
合 ???計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 無 |
注：?本表本年無發(fā)生額。??
第三部分 ?2023?年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
????2023?年本部門收入預(yù)算4395.90?萬元，比上年增加1239.50?萬元，增長39.27?%，主要原因是由于財政政策調(diào)整，財政撥款人員經(jīng)費增多?；支出預(yù)算4395.90?萬元，比上年增加1239.50?萬元，增長39.27?%，主要原因是人員支出增加?。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
????2023?年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是我院沒有安排財政撥款的“三公”經(jīng)費預(yù)算?。其中：因公出國（境）費0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是我院沒有安排因公出國（境）費用預(yù)算?；公務(wù)用車購置及運行費0?萬元（公務(wù)用車購置費0?萬元，比上年增加0?萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0?萬元，比上年增加0?萬元。）比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是我院沒有安排財政撥款的公務(wù)用車購置及運行費?；公務(wù)接待費0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是我院沒有安排財政撥款的公務(wù)接待費?。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2023?年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
????2023?年本部門政府采購安排3037.26?萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2509.90?萬元，工程類采購預(yù)算0?萬元，服務(wù)類采購預(yù)算527.36?萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2022?年12?月31?日，本部門固定資產(chǎn)金額19051?萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋22855.32?平方米，車輛10?輛，單價在100萬元以上的設(shè)備17?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)928.90?萬元，主要是醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置和房屋建筑物構(gòu)建?等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
????2023?年，本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下：
項目 | 預(yù)算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標(biāo) |
無 | 無 | 無 |
注：?本年度無重點項目。?
第四部分 ?名詞解釋
????一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
????九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
????十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護(hù)費具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
2023年陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門預(yù)算.rar
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